【１】 [工事帳票]-[業者別管理表]-[業者別支払管理表]メニューを選択します。
【２】 ｢集計期間｣を｢月次｣とし、[月範囲]ボタンをクリックして、｢期首整理月｣をダブルクリックします。
【３】 日付、業者コード、税処理を指定し、｢工種別に表示する｣、｢発注別に表示する｣、
　　　｢出来高額0集計する｣にチェックを付け、[画面]ボタンをクリックします。
【４】 表示される｢現場｣｢工種｣｢発注No.｣｢繰越出来高｣｢前回迄支払額｣を確認します。
【５】 [導入処理]-[工事残高登録]-[現場別発注額登録]メニューを選択します。
【６】 【４】で確認した｢現場｣｢工種｣｢業者｣｢発注No.｣の行の｢繰越出来高｣｢前回迄支払額｣を
　　　修正します。